Счета-фактуры — различия между версиями

Версия 11:08, 21 июля 2020

Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями:

1. зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена;
2. подтвердить сумму выплаченного НДС для того, чтобы потом его можно было зачесть.

Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не обязана.

В Торговле.Онлайн возможно создание полученных и выданных счетов-фактур.

В системе доступны следующие типы выданных счетов-фактур:

• Счет-фактура на возврат поставщику
• Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру
• Счет-фактура на отгрузку покупателю
• Счет-фактура на полученный аванс

В системе доступны следующие типы полученных счетов-фактур:

• Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера
• Счет-фактура на выданный аванс
• Счет-фактура на приемку возврата от покупателя
• Счет-фактура на приемку от поставщика

Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки

В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется.

Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика.

1. Перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".

Приемки в меню

2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку.

Выбор документа приемки

3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе.

Создание счета-фактуры из приемки

4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры.

Новый счет-фактура на основании приемки товара от поставщика

5. При необходимости заполните дату фактического поступления товара или оказания услуги и нажмите "Создать".

Создание счета-фактуры в ручном режиме

Создание счета-фактуры в ручном режиме рассмотрим на примере полученного счета-фактуры на приемку от поставщика. 1. Перейдите в меню "Деньги" → "Полученные счета-фактуры". Создание полученного счета-фактуры также доступно в разделе "Закупки". Создание выданного счета-фактуры доступно в разделе "Продажи".

Счета-фактуры в меню

2. Нажмите + Документ, в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика".

Создание счета-фактуры на приемку от поставщика