Счета-фактуры — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
== Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки == | == Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки == | ||
+ | В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется. | ||
+ | |||
+ | Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика. | ||
+ | |||
+ | 1. Перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Приемки'''". | ||
+ | [[Файл:cni_menu.png|обрамить|без|Приемки в меню]] | ||
+ | |||
+ | 2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку. | ||
+ | [[Файл:cni_open_from_grid.png|обрамить|без|Выбор документа приемки]] | ||
+ | |||
+ | 3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе. | ||
+ | [[Файл:invoice_from_cni.png|обрамить|без|Создание счета-фактуры из приемки]] | ||
+ | |||
+ | 4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры. | ||
+ | [[Файл:invoice_from_cni_card.png|обрамить|без|Новый счет-фактура на основании приемки товара от поставщика]] | ||
+ | |||
+ | 5. При необходимости заполните '''дату фактического поступления''' товара или оказания услуги и нажмите "'''Создать'''". | ||
+ | |||
+ | == Заполнение шапки документа == | ||
+ | Откроется страница нового документа. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее. | ||
+ | |||
== Создание счета-фактуры в ручном режиме == | == Создание счета-фактуры в ручном режиме == |
Версия 10:42, 21 июля 2020
Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями:
- зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена;
- подтвердить сумму выплаченного НДС для того, чтобы потом его можно было зачесть.
Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не обязана.
В Торговле.Онлайн возможно создание полученных и выданных счетов-фактур.
Выданные счета-фактуры могут быть одного из следующих типов:
- Счет-фактура на возврат поставщику
- Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру
- Счет-фактура на отгрузку покупателю
- Счет-фактура на полученный аванс
Полученные счета-фактуры могут быть одного из следующих типов:
- Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера
- Счет-фактура на выданный аванс
- Счет-фактура на приемку возврата от покупателя
- Счет-фактура на приемку от поставщика
Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки
В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется.
Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика.
1. Перейдите в меню "Склад" → "Приемки".
2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку.
3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе.
4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры.
5. При необходимости заполните дату фактического поступления товара или оказания услуги и нажмите "Создать".
Заполнение шапки документа
Откроется страница нового документа. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.