Счета-фактуры — различия между версиями
Duckmila (обсуждение | вклад) |
Duckmila (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
В Торговле.Онлайн возможно создание '''полученных''' и '''выданных''' счетов-фактур. | В Торговле.Онлайн возможно создание '''полученных''' и '''выданных''' счетов-фактур. | ||
− | ''' | + | В системе доступны следующие типы '''выданных''' счетов-фактур: |
* Счет-фактура на возврат поставщику | * Счет-фактура на возврат поставщику | ||
* Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру | * Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* Счет-фактура на полученный аванс | * Счет-фактура на полученный аванс | ||
− | ''' | + | В системе доступны следующие типы '''полученных''' счетов-фактур: |
* Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера | * Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера | ||
* Счет-фактура на выданный аванс | * Счет-фактура на выданный аванс | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика. | Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика. | ||
− | 1. Перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Приемки'''". | + | 1. Перейдите в меню "'''Склад'''" → "'''Приемки товара'''". |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Sc405.jpg|обрамить|без|Приемки в меню]] |
2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку. | 2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку. |
Версия 10:46, 21 июля 2020
Счет-фактура — это документ, который выдается покупателю (заказчику) с двумя целями:
- зафиксировать факт, что заказ или работа выполнена;
- подтвердить сумму выплаченного НДС для того, чтобы потом его можно было зачесть.
Счет-фактура применяется только для налогового учета НДС. Если компания работает без НДС, то формировать счета-фактуры не обязана.
В Торговле.Онлайн возможно создание полученных и выданных счетов-фактур.
В системе доступны следующие типы выданных счетов-фактур:
- Счет-фактура на возврат поставщику
- Счет-фактура на вознаграждение комиссионеру
- Счет-фактура на отгрузку покупателю
- Счет-фактура на полученный аванс
В системе доступны следующие типы полученных счетов-фактур:
- Счет-фактура на вознаграждение от комиссионера
- Счет-фактура на выданный аванс
- Счет-фактура на приемку возврата от покупателя
- Счет-фактура на приемку от поставщика
Создание счета-фактуры на основании приемки или отгрузки
В Торговле.Онлайн есть возможность создания счета-фактуры на базе уже созданной приемки или отгрузки, при этом в документе приемки/отгрузки должен быть выключен флаг "Универсальный передаточный документ". Если флаг установлен, то при проведении такой приемки или отгрузки бухгалтерские проводки по НДС будут сформированы автоматически и формирование отдельного документа счета-фактуры не требуется.
Рассмотрим создание счета-фактуры на основании приемки товара от поставщика.
1. Перейдите в меню "Склад" → "Приемки товара".
2. Выберите документ приемки из таблицы, нажав на соответствующую строку.
3. В открывшейся карточке документа нажмите "Создать", в выпадающем списке выберите "Счет-фактура на приемку от поставщика". При этом документ приемки может находиться в любом статусе.
4. В новой вкладке будет открыта страница создания нового счета-фактуры. Данные по компании, контрагенту, договору и товарным позициям будут скопированы из документа приемки в новый документ счета-фактуры.
5. При необходимости заполните дату фактического поступления товара или оказания услуги и нажмите "Создать".
Заполнение шапки документа
Откроется страница нового документа. Дата документа будет заполнена автоматически текущей датой. При необходимости измените ее.